一大批鋰電企業IPO終止的背景下，有一家主營鋰電上游材料企業的IPO很順利。

來自深交所的消息顯示，4月20日，蘇州華一新能源科技股份有限公司（簡稱“華一股份”）的創業板IPO，獲上市委會議通過！

(資料圖)

華一股份的保薦機構是國盛證券，預計融資金額8億元。

圖片來源：深交所

資料顯示，華一股份創立于2000年，主營業務是鋰電池電解液添加劑的研發、生產和銷售，是國內最早從事鋰電池電解液添加劑研發與生產的企業之一。

華一股份的核心產品為碳酸亞乙烯酯(VC)和氟代碳酸乙烯酯(FEC)，是鋰電池電解液主要添加劑，廣泛應用于新能源汽車、3C產品、電力儲能等領域。

華一股份本次擬募集資金，擬投資于年產11.65萬噸新能源鋰電池電解質及添加劑項目。

股東方面，華一股份控股股東為王振一。截至招股說明書簽署日，王振一持有公司股份占比為46.33%，為公司控股股東。

華一股份實際控制人為王振一、顧紅霞夫婦。王振一擔任公司董事長、總經理；顧紅霞與王振一為夫妻關系，直接持有公司4.83%的股份。王振一、顧紅霞夫婦合計直接持有公司51.16%的股份，直接持有及通過《一致行動協議》合計控制公司58.50%股份的表決權，為公司實際控制人。

奧克股份為華一股份的第二大股東，持股比例為31.50%。奧克股份j 創業板上市公司，證券代碼為300082，主要從事環氧乙烷、乙烯衍生綠色低碳精細化工高端新材料的研發與生產銷售，為華一股份上游供應商。

財務方面，數據顯示，2020年-2022年公司實現營業收入分別為1.17億元、5.12億元、3.95億元，實現凈利潤分別為1382.00萬元、1.80億元、1.06億元。

值得注意的是，招股書顯示，華一股份預計2023年第一季度可實現營業收入6,900至7,000萬元，較上年同期下降63.25%至63.78%；預計可實現歸屬于母公司所有者的凈利潤1,500至1,600萬元，較上年同期下降77.45%至78.86%；預計可實現扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤為1,500至1,600萬元，較上年同期下降77.38%至78.79%。

不難看出，華一股份在2023年業績或存在進一步下滑的風險。

研發方面，華一股份2021年研發投入為1770.51萬元，同比暴增167.87%。研發投入主要由職工薪酬、直接材料、折舊與攤銷等構成，2021年的研發費用573.39萬元，研發支出同比大增319.41%，金額超900萬元。

供應商方面，報告期內，華一股份向前五大供應商的合計采購額分別為5,550.04萬元、1.901億元和1.176億元，占采購總額的比例分別為74.04%、82.23%和60.45%，華一股份供應商集中度較高。

華一股份采購的原材料主要為氯代碳酸乙烯酯、三乙胺等，其中以氯代碳酸乙烯酯占比最大。

客戶方面，華一股份目前已經與業內多家知名鋰電池及電解液生產企業瑞泰新材、天賜材料、杉杉股份、浙江中藍等建立了穩定的合作關系，同時，華一股份也在積極開拓海外市場，目前已與三菱化學株式會社等鋰電池產業鏈相關企業建立市場合作關系，預期將同步加速推進國內外市場的拓展。

2022年度華一股份的前五大客戶分別是瑞泰新材、天賜材料、浙江中藍、青島昂必立實業有限公司、杉杉股份。

目前，深交所對華一股份的問詢是：要求說明主營業務毛利率是否存在進一步下滑的風險；結合行業周期、市場競爭等，說明 2023 年一季度營業收入、凈利潤大幅下滑的原因，是否對其持續經營能力產生重大不利影響等。

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